| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DANIEL PAZINI |
| Número do empenho: | 7851 | Data de lançamento: | 03/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CORREIA ALTENADOR | 158,00 | 158,00 |
| 1.00 | POLIA Finalidade: Aquisição de peças para serem substituídas para manutenção elétrica no Veículo Ducato Placa ITN-5444 da SEcretaria de Obras. | 110,00 | 110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2023 | CORREIA ALTENADOR POLIA Finalidade: Aquisição de peças para serem substituídas para manutenção elétrica no Veículo Ducato Placa ITN-5444 da SEcretaria de Obras. | 268,00 | ||
| 06/11/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 596 | 268,00 | ||
| 16/11/2023 | Pagamento de Empenho 7851/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 268,00 | ||
| TOTAL | 268,00 | 268,00 | 268,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
