| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
| Número do empenho: | 7864 | Data de lançamento: | 03/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PINO CONICO INFERIOR CATERPILLAR | 1.398,00 | 1.398,00 |
| 1.00 | RETENTOR CARCAÇA DO CUBO CATERPILLAR | 730,00 | 730,00 |
| 1.00 | RETENTOR INTERNO CARCAÇA CUBO DE RODA | 178,00 | 178,00 |
| 1.00 | RETENTOR ARTICULAÇÃO DO EIXO DIANTEIRO | 323,00 | 323,00 |
| 1.00 | ROLAMENTO CAPA/CONE CATERPILLAR | 426,00 | 426,00 |
| 1.00 | RETENTOR SUPERIOR MUNHÃO CATERPILLAR | 240,00 | 240,00 |
| 1.00 | ROLAMENTO SUPERIOR DO MUNHÃO CATERPILLAR F2 | 429,00 | 429,00 |
| 4.00 | PARAFUSO 100533 A1 Finalidade: Aquisição de peças para serem substituídas para manutenção da Retroescavadeira Caterpillar 416F2 da Secretaria de Obras. | 10,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2023 | PINO CONICO INFERIOR CATERPILLAR RETENTOR CARCAÇA DO CUBO CATERPILLAR RETENTOR INTERNO CARCAÇA CUBO DE RODA RETENTOR ARTICULAÇÃO DO EIXO DIANTEIRO ROLAMENTO CAPA/CONE CATERPILLAR RETENTOR SUPERIOR MUNHÃO CATERPILLAR ROLAMENTO SUPERIOR DO MUNHÃO CATERPILLAR F2 PARAFUSO 100533 A1 Finalidade: Aquisição de peças para serem substituídas para manutenção da Retroescavadeira Caterpillar 416F2 da Secretaria de Obras. | 3.764,00 | ||
| 03/11/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 8935 | 3.764,00 | ||
| 13/11/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7864/2023 ARI PAULO PASQUETTI - 30 | 3.764,00 | ||
| TOTAL | 3.764,00 | 3.764,00 | 3.764,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
