| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA |
| Número do empenho: | 7874 | Data de lançamento: | 03/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do PAIF e SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 43 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 212.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM VEÍCULO ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 PASSAGEIROS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS VIAGENS E SISTEMA DE SOM COM MICROFONE E AR CONDICIONADO. Finalidade: Transporte de alunos para passeio cultural ao cinema na cidade de Frederico Westphalen-RS, sendo 55 crianças dos grupos de artesanato e violão do programa SCFV realizados através do CRAS. | 7,60 | 1.611,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM VEÍCULO ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 PASSAGEIROS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS VIAGENS E SISTEMA DE SOM COM MICROFONE E AR CONDICIONADO. Finalidade: Transporte de alunos para passeio cultural ao cinema na cidade de Frederico Westphalen-RS, sendo 55 crianças dos grupos de artesanato e violão do programa SCFV realizados através do CRAS. | 1.611,20 | ||
| 03/11/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/1129; | 1.611,20 | ||
| 13/11/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7874/2023 TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA - 3071 | 1.611,20 | ||
| TOTAL | 1.611,20 | 1.611,20 | 1.611,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
