| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ENGTEC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Número do empenho: | 7893 | Data de lançamento: | 06/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Reforma e Ampliação do Centro Cultural | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Finalidade: Prestação de serviços para realizar instalações elétricas no Centro Cultural de Eventos. | 580,00 | 580,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2023 | MÃO DE OBRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Finalidade: Prestação de serviços para realizar instalações elétricas no Centro Cultural de Eventos. | 580,00 | ||
| 06/11/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº nfe/20; | 580,00 | ||
| 17/11/2023 | Pagamento de Empenho 7893/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 580,00 | ||
| TOTAL | 580,00 | 580,00 | 580,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
