| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: M. POKULAT & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 7918 | Data de lançamento: | 07/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO LADO DIREITO Finalidade: Aquisição de peças para manutenção de amortecedores do Veículo Spin Placa JAH-7E21 da Secretaria de Saúde. | 157,39 | 157,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2023 | COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO LADO DIREITO Finalidade: Aquisição de peças para manutenção de amortecedores do Veículo Spin Placa JAH-7E21 da Secretaria de Saúde. | 157,39 | ||
| 07/11/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2535 | 157,39 | ||
| 17/11/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7918/2023 M. POKULAT & CIA LTDA - 414330 | 155,50 | ||
| 17/11/2023 | Cfe. IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, retido no Pagamento do Empenho 7918/2023 | 1,89 | ||
| TOTAL | 157,39 | 157,39 | 157,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 17/11/2023 | 1,89 | Lançada | |
| TOTAL | 1,89 |
