| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANA AMELIA JOERGENSEN |
| Número do empenho: | 7938 | Data de lançamento: | 08/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Reforma e Ampliação do Centro Cultural | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 45.00 | GALHOS VERDES ARTIFICIAIS Finalidade: Aquisição de galhos verdes para decoração de espaços internos do Centro Cultural. | 38,00 | 1.710,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2023 | GALHOS VERDES ARTIFICIAIS Finalidade: Aquisição de galhos verdes para decoração de espaços internos do Centro Cultural. | 1.710,00 | ||
| 08/11/2023 | Conforme DANFE Nº 890/049954581; | 1.710,00 | ||
| 20/11/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7938/2023 ANA AMELIA JOERGENSEN - 299051 | 1.710,00 | ||
| TOTAL | 1.710,00 | 1.710,00 | 1.710,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
