| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MECÂNICA RODEIO LTDA |
| Número do empenho: | 7966 | Data de lançamento: | 10/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MÃO-DE-OBRA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS LAVAGEM QUÍMICA DE PEÇAS | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | SERVIÇOS FURAR CHAVETA DO EMBUCHAMENTO | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | SERVIÇOS DE MANDRILHAR EIXOS | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | SERVIÇOS TROCAR TERMINAL DE DIREÇÃO | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | SERVIÇOS TIRAR BARRA DE DIREÇÃO E ENDIREITAR | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | SERVIÇOS REGULAR ABERTURA DE RODAS | 110,00 | 110,00 |
| 1.00 | SERVIÇOS PARA FAZER EMBUCHAMENTO DIANTEIRO Finalidade: Prestação de serviços para lavagem química de peças, furar chaveta embuchameno, mandrilhar eixos, trocar terminal de direção, endireitar barra de direção, regular rodas do Caminhão 2422 Placa IRR-8522 | 480,00 | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2023 | SERVIÇOS LAVAGEM QUÍMICA DE PEÇAS SERVIÇOS FURAR CHAVETA DO EMBUCHAMENTO SERVIÇOS DE MANDRILHAR EIXOS SERVIÇOS TROCAR TERMINAL DE DIREÇÃO SERVIÇOS TIRAR BARRA DE DIREÇÃO E ENDIREITAR SERVIÇOS REGULAR ABERTURA DE RODAS SERVIÇOS PARA FAZER EMBUCHAMENTO DIANTEIRO Finalidade: Prestação de serviços para lavagem química de peças, furar chaveta embuchameno, mandrilhar eixos, trocar terminal de direção, endireitar barra de direção, regular rodas do Caminhão 2422 Placa IRR-8522 | 1.070,00 | ||
| 10/11/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2250 | 1.070,00 | ||
| 21/11/2023 | Pagamento de Empenho 7966/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.070,00 | ||
| TOTAL | 1.070,00 | 1.070,00 | 1.070,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
