| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NEIVO ALVES DA MAIA |
| Número do empenho: | 7973 | Data de lançamento: | 10/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Const.Ampl.e Reforma de Escola de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.81.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES NÃO INCORPORÁVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE PEDREIRO Finalidade: Prestação de serviços de pedreiro para execução de drenos na quadra de esportes e reparos na cobertura da cozinha da Escola Municipal Santa Bárbara. | 3.850,00 | 3.850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2023 | SERVIÇOS DE PEDREIRO Finalidade: Prestação de serviços de pedreiro para execução de drenos na quadra de esportes e reparos na cobertura da cozinha da Escola Municipal Santa Bárbara. | 3.850,00 | ||
| 10/11/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº nfe/141; | 3.850,00 | ||
| 21/11/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7973/2023 NEIVO ALVES DA MAIA - 299872 | 3.773,00 | ||
| 21/11/2023 | Cfe. ISS - Imposto Sobre Serviços, retido no Pagamento do Empenho 7973/2023 | 77,00 | ||
| TOTAL | 3.850,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Imposto Sobre Serviços | 21/11/2023 | 77,00 | Lançada | |
| TOTAL | 77,00 |
