| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ADRIANE PASQUALI |
| Número do empenho: | 8011 | Data de lançamento: | 14/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento referente despesa de alimentação em diversas atividades realizadasa serviço do poder publico municipal, em Flores da Cunha-RS e Seberi-RS. | 160,31 | 160,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2023 | Ressarcimento referente despesa de alimentação em diversas atividades realizadasa serviço do poder publico municipal, em Flores da Cunha-RS e Seberi-RS. | 160,31 | ||
| 14/11/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/968; 5/5422; 1/48774; 001/61197; 13779; | 160,31 | ||
| 22/11/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8011/2023 ADRIANE PASQUALI - 1972 | 160,31 | ||
| TOTAL | 160,31 | 160,31 | 160,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
