| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NEIVO ALVES DA MAIA |
| Número do empenho: | 8012 | Data de lançamento: | 14/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Estruturar e Promover a Cultura Local | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 106 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviço de segurança praça Gildo Possamai para preservação da decoração natalina no período de 13 de novembro de 2023 a 10 de janeiro de 2024, das 19:00 às 05:00 de segunda a sexta-feira e das 09:00 às 05:00 aos sábados, domingos e feriados. | 10.549,50 | 10.549,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2023 | Serviço de segurança praça Gildo Possamai para preservação da decoração natalina no período de 13 de novembro de 2023 a 10 de janeiro de 2024, das 19:00 às 05:00 de segunda a sexta-feira e das 09:00 às 05:00 aos sábados, domingos e feriados. | 10.549,50 | ||
| 14/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº nfe/145; | 5.000,00 | ||
| 04/01/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8012/2023 - REF. JANEIRO/2024 NEIVO ALVES DA MAIA - 299872 | 4.900,00 | ||
| 04/01/2024 | Cfe. ISS - Imposto Sobre Serviços, retido no Pagamento do Empenho 8012/2023 | 100,00 | ||
| 05/01/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº nfe/147; | 5.549,50 | ||
| 18/01/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8012/2023 - REF. JANEIRO/2024 NEIVO ALVES DA MAIA - 299872 | 5.438,51 | ||
| 18/01/2024 | Cfe. ISS - Imposto Sobre Serviços, retido no Pagamento do Empenho 8012/2023 | 110,99 | ||
| TOTAL | 10.549,50 | 10.549,50 | 10.549,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Imposto Sobre Serviços | 04/01/2024 | 100,00 | 10/2024 | Lançada |
| ISS - Imposto Sobre Serviços | 18/01/2024 | 110,99 | 61/2024 | Lançada |
| TOTAL | 210,99 |
