| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 8044 | Data de lançamento: | 17/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Vigilância em Saúde - Dengue | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CLORO GRANULADO BALDE 10KG Finalidade: Aquisição de um balde de cloro granulado para ser utilizado nas visitas domiciliares pelas Agentes de Endemias para o controle do mosquito transmissor da Dengue. | 295,00 | 295,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2023 | CLORO GRANULADO BALDE 10KG Finalidade: Aquisição de um balde de cloro granulado para ser utilizado nas visitas domiciliares pelas Agentes de Endemias para o controle do mosquito transmissor da Dengue. | 295,00 | ||
| 17/11/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 050111206 | 295,00 | ||
| 23/11/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8044/2023 CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 416253 | 295,00 | ||
| TOTAL | 295,00 | 295,00 | 295,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
