| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 8049 | Data de lançamento: | 17/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | AREIA FINA BRANCA Finalidade: Aquisição de 10 m³ de areia fina para a caixa de areia do Parque Infantil da Escola Municipal Santa Bárbara. | 220,00 | 2.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2023 | AREIA FINA BRANCA Finalidade: Aquisição de 10 m³ de areia fina para a caixa de areia do Parque Infantil da Escola Municipal Santa Bárbara. | 2.200,00 | ||
| 17/11/2023 | Conforme DANFE Nº 890/050113723; | 2.200,00 | ||
| 23/11/2023 | Pagamento de Empenho 8049/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.200,00 | ||
| TOTAL | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
