| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DIVANIR VALENTIN TRES |
| Número do empenho: | 8054 | Data de lançamento: | 20/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Fornecimento de alimentação para os coordenadores da Defesa Civil, quando os membros do estado estiveram a trabalho, para fazer levantamento dos danos no Município, devido os eventos climáticos ocorridos no municipio | 48,33 | 145,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2023 | Fornecimento de alimentação para os coordenadores da Defesa Civil, quando os membros do estado estiveram a trabalho, para fazer levantamento dos danos no Município, devido os eventos climáticos ocorridos no municipio | 145,00 | ||
| 20/11/2023 | Conforme DANFE Nº 890/050146294; | 145,00 | ||
| 27/11/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8054/2023 DIVANIR VALENTIN TRES - 1176 | 145,00 | ||
| TOTAL | 145,00 | 145,00 | 145,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
