| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BETTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFR |
| Número do empenho: | 812 | Data de lançamento: | 03/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | PARAFUSO 1/4 X1/2 | 1,00 | 10,00 |
| 2.00 | SUPORTE PARA TV Finalidade: Aquisição de 2 suportes de tv para serem instalados na Escola Municipal Santa Bárbara. | 30,05 | 60,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2023 | PARAFUSO 1/4 X1/2 SUPORTE PARA TV Finalidade: Aquisição de 2 suportes de tv para serem instalados na Escola Municipal Santa Bárbara. | 70,10 | ||
| 03/02/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1103 | 70,10 | ||
| 14/02/2023 | Pagamento de Empenho 812/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 70,10 | ||
| TOTAL | 70,10 | 70,10 | 70,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
