| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BETTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFR |
| Número do empenho: | 813 | Data de lançamento: | 03/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | CABO DE FORÇA TIPO MICKEY TRIPOLAR | 10,00 | 30,00 |
| 3.00 | PILHA BATERIA 23 A FG Finalidade: Aquisição de material elétrico para realizar manutenções na Escola Municipal Santa Bárbara. | 5,00 | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2023 | CABO DE FORÇA TIPO MICKEY TRIPOLAR PILHA BATERIA 23 A FG Finalidade: Aquisição de material elétrico para realizar manutenções na Escola Municipal Santa Bárbara. | 45,00 | ||
| 03/02/2023 | Conforme DANFE Nº 001/1105; 001/1104; | 45,00 | ||
| 14/02/2023 | Pagamento de Empenho 813/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 45,00 | ||
| TOTAL | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
