| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
| Número do empenho: | 8153 | Data de lançamento: | 21/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A RECOLHER EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIDORAS ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Folha Pagto 11/2023 | 6.485,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2023 | INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Folha Pagto 11/2023 | 6.485,02 | ||
| 21/11/2023 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mes de novembro de 2023 | 6.485,02 | ||
| 21/11/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS E. FUNDAMENTAL MDE | 538,38 | ||
| 14/12/2023 | Pagamento de Empenho 8153/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.946,64 | ||
| TOTAL | 6.485,02 | 6.485,02 | 6.485,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Salario-Familia - Livre | 21/11/2023 | 538,38 | Lançada | |
| TOTAL | 538,38 |
