| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
| Número do empenho: | 816 | Data de lançamento: | 03/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A RECOLHER EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente ao INSS ao patronal do MEI: Sandro Felippe referente serviços de chapeação em véiculo; NF: 415. vakor total da NF R$ 786,00 PIS: 12598796.67.7 | 157,20 | 157,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2023 | Valor referente ao INSS ao patronal do MEI: Sandro Felippe referente serviços de chapeação em véiculo; NF: 415. vakor total da NF R$ 786,00 PIS: 12598796.67.7 | 157,20 | ||
| 03/02/2023 | Valor referente ao INSS ao patronal do MEI: Sandro Felippe referente serviços de chapeação em véiculo; NF: 415. vakor total da NF R$ 786,00 PIS: 12598796.67.7 | 157,20 | ||
| 17/03/2023 | Pagamento de Empenho 816/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 157,20 | ||
| TOTAL | 157,20 | 157,20 | 157,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
