| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
| Número do empenho: | 8338 | Data de lançamento: | 21/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração de Receitas | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Finanças e Patrimônio | ||||
| Conta de Despesa: | 4420.93.00.01.00.00 - RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS UNIAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 899 - Outros Recursos Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Devolução do saldo de recursos, convenio 896051/2019, Ministerio da Integração e do Desenvolvimento Regional. | 5.672,37 | 5.672,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2023 | Devolução do saldo de recursos, convenio 896051/2019, Ministerio da Integração e do Desenvolvimento Regional. | 5.672,37 | ||
| 21/11/2023 | Liquidado nesta data para o credor SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL cfe extrato | 5.672,37 | ||
| 27/11/2023 | Pagamento de Empenho 8338/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.672,37 | ||
| TOTAL | 5.672,37 | 5.672,37 | 5.672,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
