| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GILBERTO SZATKOSKI |
| Número do empenho: | 834 | Data de lançamento: | 07/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | AGENTE DE LIMPEZA DO SIST. DE INJEÇÃO Finalidade: Aquisição de produto para limpeza do compressor da Retroescavadeira Caterpillar 416 F2 da Secretaria de Obras. | 75,00 | 375,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2023 | AGENTE DE LIMPEZA DO SIST. DE INJEÇÃO Finalidade: Aquisição de produto para limpeza do compressor da Retroescavadeira Caterpillar 416 F2 da Secretaria de Obras. | 375,00 | ||
| 07/02/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 045187152 | 375,00 | ||
| 16/02/2023 | Pagamento de Empenho 834/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 375,00 | ||
| TOTAL | 375,00 | 375,00 | 375,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
