| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 8360 | Data de lançamento: | 21/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Ampliação e Construção de Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13.00 | VASSOURÃO | 35,00 | 455,00 |
| 48.00 | CLORO ATIVO | 37,00 | 1.776,00 |
| 100.00 | MANGA JARDIM 1/2 Finalidade: Aquisição de materiais para uso dos servidores que realizam a limpeza de ruas e praças da cidade. | 6,28 | 628,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2023 | VASSOURÃO CLORO ATIVO MANGA JARDIM 1/2 Finalidade: Aquisição de materiais para uso dos servidores que realizam a limpeza de ruas e praças da cidade. | 2.859,00 | ||
| 21/11/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 6542 | 2.859,00 | ||
| 29/11/2023 | Pagamento de Empenho 8360/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.859,00 | ||
| TOTAL | 2.859,00 | 2.859,00 | 2.859,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
