| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ARTEFATOS DE CIMENTO MOCELIN LTDA |
| Número do empenho: | 8368 | Data de lançamento: | 22/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 31 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | TUBO DE CONCRETO PA1 COM DIÂMETRO DE 80CM Finalidade: Aquisição de 40 tubos de concreto de 80cm para serem utilizados nas obras de drenagem de água nas estradas do interior do município conforme solicitação do engenheiro. | 248,52 | 9.940,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2023 | TUBO DE CONCRETO PA1 COM DIÂMETRO DE 80CM Finalidade: Aquisição de 40 tubos de concreto de 80cm para serem utilizados nas obras de drenagem de água nas estradas do interior do município conforme solicitação do engenheiro. | 9.940,80 | ||
| 29/11/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 050327400 | 9.940,80 | ||
| 01/12/2023 | Estornado nesta data parte do empenho nº 8368/2023 motivo: liquidado indevidamente | -4.970,40 | ||
| 06/12/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 050473987 | 4.970,40 | ||
| 08/12/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8368/2023 - REF. DEZEMBRO/2023 ARTEFATOS DE CIMENTO MOCELIN LTDA - 415755 | 4.970,40 | ||
| 19/12/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8368/2023 - REF. DEZEMBRO/2023 ARTEFATOS DE CIMENTO MOCELIN LTDA - 415755 | 4.970,40 | ||
| TOTAL | 9.940,80 | 9.940,80 | 9.940,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
