| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GRAFICA RODAN LTDA - ME |
| Número do empenho: | 8369 | Data de lançamento: | 22/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 240.00 | CADERNETA DE SAÚDE DA CRIANÇA | 16,00 | 3.840,00 |
| 2.00 | PLANILHA MARCAÇÃO DE VIAGENS Finalidade: Aquisição de materiais de expediente para serem utilizados nas Unidades Básicas de Saúde. | 80,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2023 | CADERNETA DE SAÚDE DA CRIANÇA PLANILHA MARCAÇÃO DE VIAGENS Finalidade: Aquisição de materiais de expediente para serem utilizados nas Unidades Básicas de Saúde. | 4.000,00 | ||
| 22/11/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2239 | 4.000,00 | ||
| 01/12/2023 | Pagamento de Empenho 8369/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.000,00 | ||
| TOTAL | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
