| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GRAFICA RODAN LTDA - ME |
| Número do empenho: | 8373 | Data de lançamento: | 22/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa do PROCAD - SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | FOLDERS INFORMATIVOS Finalidade: Aquisição de folders para serem distribuídos à população para orientar sobre as atualizações do Cadastro Único que são realizados através do CRAS. | 1,50 | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2023 | FOLDERS INFORMATIVOS Finalidade: Aquisição de folders para serem distribuídos à população para orientar sobre as atualizações do Cadastro Único que são realizados através do CRAS. | 750,00 | ||
| 22/11/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2238 | 750,00 | ||
| 01/12/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8373/2023 GRAFICA RODAN LTDA - ME - 41750 | 750,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
