| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GRAFICA RODAN LTDA - ME |
| Número do empenho: | 8374 | Data de lançamento: | 22/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Serv.na Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Sec. da Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | BLOCOS ATESTADO VACINAÇÃO CONTRA BRUCELOSE Finalidade: Aquisição de blocos de atestado para controle das vacinações contra brucelose para uso da Secretaria da Agrcultura. | 19,50 | 390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2023 | BLOCOS ATESTADO VACINAÇÃO CONTRA BRUCELOSE Finalidade: Aquisição de blocos de atestado para controle das vacinações contra brucelose para uso da Secretaria da Agrcultura. | 390,00 | ||
| 22/11/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2235 | 390,00 | ||
| 01/12/2023 | Pagamento de Empenho 8374/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 390,00 | ||
| TOTAL | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
