| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MERCADO GODOIS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 8399 | Data de lançamento: | 23/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | JOGO DE COPOS | 74,90 | 74,90 |
| 1.00 | PANELA CAÇAROLA Finalidade: Aquisição de material de copa e cozinha para uso na Escola Municipal Santa Bárbara. | 89,90 | 89,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2023 | JOGO DE COPOS PANELA CAÇAROLA Finalidade: Aquisição de material de copa e cozinha para uso na Escola Municipal Santa Bárbara. | 164,80 | ||
| 23/11/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 474 | 164,80 | ||
| 04/12/2023 | Pagamento de Empenho 8399/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 164,80 | ||
| TOTAL | 164,80 | 164,80 | 164,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
