| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A1 |
| Número do empenho: | 8405 | Data de lançamento: | 23/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | FERTILIZANTE ADUBO Finalidade: Aquisição de fertilizante para ser colocado na horta da Escola Municipal Santa Bárbara. | 79,00 | 158,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2023 | FERTILIZANTE ADUBO Finalidade: Aquisição de fertilizante para ser colocado na horta da Escola Municipal Santa Bárbara. | 158,00 | ||
| 23/11/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 241373 | 158,00 | ||
| 04/12/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8405/2023 COOPERATIVA A1 - 21323 | 156,10 | ||
| 04/12/2023 | Cfe. IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, retido no Pagamento do Empenho 8405/2023 | 1,90 | ||
| TOTAL | 158,00 | 158,00 | 158,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 04/12/2023 | 1,90 | Lançada | |
| TOTAL | 1,90 |
