| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
| Número do empenho: | 8461 | Data de lançamento: | 27/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | PROTEÇÃO MANGUEIRA HIDRÁULICA 1/4 | 12,00 | 84,00 |
| 1.00 | STIHL MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Lavadora RE 110 do Centro Administrativo Municipal. | 258,00 | 258,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | PROTEÇÃO MANGUEIRA HIDRÁULICA 1/4 STIHL MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Lavadora RE 110 do Centro Administrativo Municipal. | 342,00 | ||
| 27/11/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 9035 | 342,00 | ||
| 06/12/2023 | Pagamento de Empenho 8461/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 342,00 | ||
| TOTAL | 342,00 | 342,00 | 342,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
