| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MANOEL JOBER DIAS DE SOUZA |
| Número do empenho: | 8525 | Data de lançamento: | 29/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Vigilância em Saúde - Dengue | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS AMBULATÓRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | TESTES DENGUE Finalidade: Aquisição de 4 caixas de Testes de Dengue para serem utilizados nos atendimentos à população nas Unidades Básicas de Saúde. | 287,50 | 1.150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2023 | TESTES DENGUE Finalidade: Aquisição de 4 caixas de Testes de Dengue para serem utilizados nos atendimentos à população nas Unidades Básicas de Saúde. | 1.150,00 | ||
| 08/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/597; | 1.150,00 | ||
| 27/12/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8525/2023 MANOEL JOBER DIAS DE SOUZA - 415081 | 1.150,00 | ||
| TOTAL | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
