| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CLERIA MARIA KOJOROSKI |
| Número do empenho: | 8555 | Data de lançamento: | 29/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Sec.da Industria, Comercio e Turismo | ||||
| Função: | Indústria | ||||
| Subfunção: | Promoção Industrial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Ind.Comércio e Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDOS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviços de show musical a ser apresentado no dia 09/12/2023 no sabadão da cooperação, conforme descritivo em anexo | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2023 | Serviços de show musical a ser apresentado no dia 09/12/2023 no sabadão da cooperação, conforme descritivo em anexo | 1.400,00 | ||
| 14/12/2023 | Conforme DANFE Nº nfe/20231; | 1.400,00 | ||
| 04/01/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8555/2023 CLERIA MARIA KOJOROSKI - 415487 | 1.400,00 | ||
| TOTAL | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
