| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ALERI ALBERTO CAZAL ME |
| Número do empenho: | 8607 | Data de lançamento: | 30/11/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Banda Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 22.00 | ADESIVO PARA INSTRUMENTOS DA BANDA Finalidade: Aquisição de adesivos para serem aplicados nos instrumentos musicais utilizados pela Banda Marcial do município. | 18,00 | 396,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | ADESIVO PARA INSTRUMENTOS DA BANDA Finalidade: Aquisição de adesivos para serem aplicados nos instrumentos musicais utilizados pela Banda Marcial do município. | 396,00 | ||
| 30/11/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2797 | 396,00 | ||
| 12/12/2023 | Pagamento de Empenho 8607/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 396,00 | ||
| TOTAL | 396,00 | 396,00 | 396,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
