| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUAN DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 8637 | Data de lançamento: | 01/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | EQUIP.PARA AUDIO,VIDEO E FOTO | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CÂMERA BULLET QUALIDADE DE 2 MP C/ ÁUDIO LENTE DE 2.8MM Finalidade: Aquisição de 2 câmeras de segurança para serem instaladas no Centro Administrativo Municipal. | 350,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2023 | CÂMERA BULLET QUALIDADE DE 2 MP C/ ÁUDIO LENTE DE 2.8MM Finalidade: Aquisição de 2 câmeras de segurança para serem instaladas no Centro Administrativo Municipal. | 700,00 | ||
| 01/12/2023 | Conforme DANFE Nº 890/050370798; | 700,00 | ||
| 14/12/2023 | Pagamento de Empenho 8637/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
