| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUAN DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 8639 | Data de lançamento: | 01/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS INSTALAÇÃO DE CÂMERAS Finalidade: Prestação de serviços para realizar instalação de 2 câmeras de segurança e configuração e manutenção de outras no Centro Administrativo Municipal. | 960,00 | 960,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2023 | SERVIÇOS INSTALAÇÃO DE CÂMERAS Finalidade: Prestação de serviços para realizar instalação de 2 câmeras de segurança e configuração e manutenção de outras no Centro Administrativo Municipal. | 960,00 | ||
| 01/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº nfe/8; | 960,00 | ||
| 14/12/2023 | Pagamento de Empenho 8639/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 960,00 | ||
| TOTAL | 960,00 | 960,00 | 960,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
