| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EVANDRO CARLOS LABRES DA SILVA |
| Número do empenho: | 8659 | Data de lançamento: | 04/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Despesa com combustível com o veículo Ducato IYF-3732 em viagem a Porto Alegre-RS e no local não passou o cartão. | 452,28 | 452,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2023 | Despesa com combustível com o veículo Ducato IYF-3732 em viagem a Porto Alegre-RS e no local não passou o cartão. | 452,28 | ||
| 04/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/63364; | 452,28 | ||
| 15/12/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8659/2023 EVANDRO CARLOS LABRES DA SILVA - 41296 | 452,28 | ||
| TOTAL | 452,28 | 452,28 | 452,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
