| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CASA DAS LINHAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 8662 | Data de lançamento: | 04/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.do Estudo da História e Cultura Afro-brasileira Indígena (Art.26-A LDB) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | PLACA DE ISOPOR 25MM | 13,90 | 41,70 |
| 7.00 | TINTA GUACHE 250 ML | 10,90 | 76,30 |
| 4.00 | COLA PARA EVA | 6,50 | 26,00 |
| 4.00 | COLA GLITER PVC 100G | 15,00 | 60,00 |
| 4.00 | ESTILETE 18MM LÂMINA DE AÇO | 8,00 | 32,00 |
| 20.00 | BOLA DE ISOPOR 35MM | 0,40 | 8,00 |
| 12.00 | BOLA DE ISOPOR 50MM | 0,75 | 9,00 |
| 19.00 | BOLA DE ISOPOR 75MM | 2,00 | 38,00 |
| 6.00 | BOLA DE ISOPOR 150MM | 7,50 | 45,00 |
| 5.00 | BOLA DE ISOPOR 200MM | 14,90 | 74,50 |
| 10.00 | PALITO PICOLÉ C/ 100 UNIDADES | 4,15 | 41,50 |
| 1.00 | VASO EM CERÂMICA Finalidade: Aquisição de materiais para serem utilizados nas atividades desenvolvidas na "Cultura Afro" através da Secretaria de Educação. | 284,40 | 284,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2023 | PLACA DE ISOPOR 25MM TINTA GUACHE 250 ML COLA PARA EVA COLA GLITER PVC 100G ESTILETE 18MM LÂMINA DE AÇO BOLA DE ISOPOR 35MM BOLA DE ISOPOR 50MM BOLA DE ISOPOR 75MM BOLA DE ISOPOR 150MM BOLA DE ISOPOR 200MM PALITO PICOLÉ C/ 100 UNIDADES VASO EM CERÂMICA Finalidade: Aquisição de materiais para serem utilizados nas atividades desenvolvidas na "Cultura Afro" através da Secretaria de Educação. | 736,40 | ||
| 04/12/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 050419753 | 736,40 | ||
| 15/12/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8662/2023 CASA DAS LINHAS LTDA - ME - 2560 | 736,40 | ||
| TOTAL | 736,40 | 736,40 | 736,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
