| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CASA DAS LINHAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 8663 | Data de lançamento: | 04/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.do Conselho Munic.de Educação - CME | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VASO DE CONCRETO G Finalidade: Aquisição de 1 vaso de flor para a sala do Conselho Municipal de Educação. | 652,50 | 652,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2023 | VASO DE CONCRETO G Finalidade: Aquisição de 1 vaso de flor para a sala do Conselho Municipal de Educação. | 652,50 | ||
| 04/12/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 050420833 | 652,50 | ||
| 15/12/2023 | Pagamento de Empenho 8663/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 652,50 | ||
| TOTAL | 652,50 | 652,50 | 652,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
