| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DI DOMENICO & CIA.LTDA. |
| Número do empenho: | 8676 | Data de lançamento: | 04/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 73.00 | IMPRESSÕES COLORIDAS | 2,00 | 146,00 |
| 73.00 | PLASTIFICAÇÕES Finalidade: Aquisição de impressões coloridas e plastificação de documentos para uso da Secretaria de Saúde. | 11,00 | 803,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2023 | IMPRESSÕES COLORIDAS PLASTIFICAÇÕES Finalidade: Aquisição de impressões coloridas e plastificação de documentos para uso da Secretaria de Saúde. | 949,00 | ||
| 04/12/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 050403081 | 949,00 | ||
| 15/12/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8676/2023 DI DOMENICO & CIA.LTDA. - 21151 | 949,00 | ||
| TOTAL | 949,00 | 949,00 | 949,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
