| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DI DOMENICO & CIA.LTDA. |
| Número do empenho: | 8683 | Data de lançamento: | 04/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 241.00 | IMPRESSÕES COLORIDAS A4 | 3,50 | 843,50 |
| 15.00 | ENCADERNAÇÃO CAPA SIMPLES Finalidade: Aquisição de impressões e encadernações para uso da Secretaria da Administração e Planejamento. | 10,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2023 | IMPRESSÕES COLORIDAS A4 ENCADERNAÇÃO CAPA SIMPLES Finalidade: Aquisição de impressões e encadernações para uso da Secretaria da Administração e Planejamento. | 993,50 | ||
| 04/12/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 050403446 | 993,50 | ||
| 15/12/2023 | Pagamento de Empenho 8683/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 993,50 | ||
| TOTAL | 993,50 | 993,50 | 993,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
