| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOÃO VITOR SZATKOSKI |
| Número do empenho: | 873 | Data de lançamento: | 08/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MÃO-DE-OBRA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO REFERENTE A REAPERTAR DOIS EIXOS E OS MANCAL Finalidade: Prestação de Serviço referente a mautenção da Grade Gobi aradora Azul da Secretaria de Obras. | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2023 | SERVIÇO REFERENTE A REAPERTAR DOIS EIXOS E OS MANCAL Finalidade: Prestação de Serviço referente a mautenção da Grade Gobi aradora Azul da Secretaria de Obras. | 150,00 | ||
| 08/02/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº nfe/2023165; | 150,00 | ||
| 16/02/2023 | Pagamento de Empenho 873/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
