| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8787 | Data de lançamento: | 04/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SEC.DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Sec.da Industria, Comercio e Turismo | ||||
| Função: | Indústria | ||||
| Subfunção: | Promoção Industrial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Ind.Comércio e Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Pagto 13° Parcela final | 4.038,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Pagto 13° Parcela final | 4.038,82 | ||
| 04/12/2023 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento e INSS referente 13º salario | 4.038,82 | ||
| 04/12/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM. E TURISMO, Centro de Custo: SECRETARIO | 156,22 | ||
| 04/12/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM. E TURISMO, Centro de Custo: SECRETARIO | 391,34 | ||
| 19/12/2023 | Pagamento de Empenho 8787/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.491,26 | ||
| TOTAL | 4.038,82 | 4.038,82 | 4.038,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 04/12/2023 | 156,22 | Lançada | |
| INSS - Parte Servidores - Livre | 04/12/2023 | 391,34 | Lançada | |
| TOTAL | 547,56 |
