| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 8815 | Data de lançamento: | 05/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Ampliação do Cemitério Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ARRUELA QUADRADA GALVANIZADA | 2,18 | 4,36 |
| 1.00 | FITA ISOLANTE | 9,63 | 9,63 |
| 6.00 | LUVA ELETRODUTO 1 | 2,10 | 12,60 |
| 3.00 | CURVA ELETRODUTO 180º 1" | 4,20 | 12,60 |
| 4.00 | CINTA PERFURADA GALVANIZADA | 9,12 | 36,48 |
| 10.00 | ARRUELA NORMAL 1/4" | 0,17 | 1,70 |
| 1.00 | ISOLADOR ROLDANA LOUÇA | 9,57 | 9,57 |
| 1.00 | ARMAÇÃO DE AR | 35,43 | 35,43 |
| 2.00 | ALÇA P/ CABO DE ENERGIA | 3,96 | 7,92 |
| 1.00 | SILICONE MULTIUSO 50GRS | 12,23 | 12,23 |
| 2.00 | ELETRODUTO PVC 1" | 22,84 | 45,68 |
| 55.00 | FIO COBRE SEMIFLEXÍVEL 10MM 750V | 15,02 | 826,10 |
| 1.00 | PARAFUSO AR C/PORCA S/ARRUELA Finalidade: Aquisição de material para realizar medição elétrica no Cemitério Público Municipal. | 14,11 | 14,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2023 | ARRUELA QUADRADA GALVANIZADA FITA ISOLANTE LUVA ELETRODUTO 1 CURVA ELETRODUTO 180º 1" CINTA PERFURADA GALVANIZADA ARRUELA NORMAL 1/4" ISOLADOR ROLDANA LOUÇA ARMAÇÃO DE AR ALÇA P/ CABO DE ENERGIA SILICONE MULTIUSO 50GRS ELETRODUTO PVC 1" FIO COBRE SEMIFLEXÍVEL 10MM 750V PARAFUSO AR C/PORCA S/ARRUELA Finalidade: Aquisição de material para realizar medição elétrica no Cemitério Público Municipal. | 1.028,41 | ||
| 05/12/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 6595 | 1.028,41 | ||
| 19/12/2023 | Pagamento de Empenho 8815/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.028,41 | ||
| TOTAL | 1.028,41 | 1.028,41 | 1.028,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
