| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 8816 | Data de lançamento: | 05/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 14 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | AREIA GROSSA | 183,00 | 1.464,00 |
| 22.00 | CIMENTO CP II Z 32 Finalidade: Aquisição de material de construção para realizar muro de contenção Rua Getúlio Vargas. | 36,99 | 813,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2023 | AREIA GROSSA CIMENTO CP II Z 32 Finalidade: Aquisição de material de construção para realizar muro de contenção Rua Getúlio Vargas. | 2.277,78 | ||
| 05/12/2023 | Conforme DANFE Nº 000/6593; | 2.277,78 | ||
| 19/12/2023 | Pagamento de Empenho 8816/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.277,78 | ||
| TOTAL | 2.277,78 | 2.277,78 | 2.277,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
