| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CLAIR MILANI |
| Número do empenho: | 8817 | Data de lançamento: | 05/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | APARELHOS E UTENS.DOMESTICOS | ||||
| Órgão: | SEC.DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Sec.da Industria, Comercio e Turismo | ||||
| Função: | Indústria | ||||
| Subfunção: | Promoção Industrial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Ind.Comércio e Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAFETEIRA BRITANIA Finalidade: Aquisição de uma cafeteira para a Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo. | 259,00 | 259,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2023 | CAFETEIRA BRITANIA Finalidade: Aquisição de uma cafeteira para a Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo. | 259,00 | ||
| 05/12/2023 | Conforme DANFE Nº 001/264; Aquisição de uma cafeteira para a Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo. | 259,00 | ||
| 19/12/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8817/2023 CLAIR MILANI - 20165 | 259,00 | ||
| TOTAL | 259,00 | 259,00 | 259,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
