| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FERNANDO PERTUZZATI |
| Número do empenho: | 8842 | Data de lançamento: | 06/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Ressarcimento referente despesa de alimentação em Seberi-RS, dos servidores: Fernado Pertuzzati e Helen Fries Surkamp, quando foram particpar de formação da Lei Aldir Blanc, na sede da AMZOP. | 60,50 | 121,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2023 | Ressarcimento referente despesa de alimentação em Seberi-RS, dos servidores: Fernado Pertuzzati e Helen Fries Surkamp, quando foram particpar de formação da Lei Aldir Blanc, na sede da AMZOP. | 121,00 | ||
| 06/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/181663; | 121,00 | ||
| 19/12/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8842/2023 FERNANDO PERTUZZATI - 3175 | 121,00 | ||
| TOTAL | 121,00 | 121,00 | 121,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
