| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JUSILENE SALETE BATTISTI MOI |
| Número do empenho: | 8855 | Data de lançamento: | 06/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Ampliação e Construção de Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 125.00 | UREIA Finalidade: Aquisição de 125 Kg de fertilizante ureia para ser colocado nos canteiros centrais das ruas e praças da cidade. | 4,50 | 562,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2023 | UREIA Finalidade: Aquisição de 125 Kg de fertilizante ureia para ser colocado nos canteiros centrais das ruas e praças da cidade. | 562,50 | ||
| 06/12/2023 | Conforme DANFE Nº 890/050477230; | 562,50 | ||
| 19/12/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8855/2023 JUSILENE SALETE BATTISTI MOI - 41230 | 562,50 | ||
| TOTAL | 562,50 | 562,50 | 562,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
