Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MARANGON E CIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8862 |
Data de lançamento: |
06/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
1 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
FERRO SERICO
Exames laboratoriais do mes de dezembro de 2023 (complemento do empenho nº 8861/2023) |
3,51 |
10,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/12/2023 |
FERRO SERICO
Exames laboratoriais do mes de dezembro de 2023 (complemento do empenho nº 8861/2023) |
10,53 |
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| 21/12/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº nfe/598; |
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10,53 |
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| 09/01/2024 |
Pagamento de Empenho 8862/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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10,53 |
| TOTAL |
10,53 |
10,53 |
10,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
