| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PRESOTTO TRANSPORTES E MECÂNICA LTDA |
| Número do empenho: | 900 | Data de lançamento: | 09/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EIXO LONA FREIO | 310,00 | 310,00 |
| 2.00 | ANEL TRAVA | 21,00 | 42,00 |
| 2.00 | RETENTOR 01322 Finalidade: Aquisição de peças para manutenção de freios do Ônibus do Transporte Escolar Placa ITT-3473. | 72,00 | 144,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2023 | EIXO LONA FREIO ANEL TRAVA RETENTOR 01322 Finalidade: Aquisição de peças para manutenção de freios do Ônibus do Transporte Escolar Placa ITT-3473. | 496,00 | ||
| 09/02/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1148 | 496,00 | ||
| 16/02/2023 | Pagamento de Empenho 900/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 496,00 | ||
| TOTAL | 496,00 | 496,00 | 496,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
