| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IVO LASEK DE CAMPOS EIRELI |
| Número do empenho: | 902 | Data de lançamento: | 09/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 69.00 | PÓ DE BRITA Finalidade: Aquisição de 69 mt de pó de brita para as obras de recapeamento asfáltico na RS 587, saída da cidade. | 83,00 | 5.727,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2023 | PÓ DE BRITA Finalidade: Aquisição de 69 mt de pó de brita para as obras de recapeamento asfáltico na RS 587, saída da cidade. | 5.727,00 | ||
| 09/02/2023 | Conforme DANFE Nº 1/1884; | 5.727,00 | ||
| 16/02/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 902/2023 IVO LASEK DE CAMPOS EIRELI - 21897 | 5.727,00 | ||
| TOTAL | 5.727,00 | 5.727,00 | 5.727,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
