| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IVAN ANDRE DELIBERALLI |
| Número do empenho: | 904 | Data de lançamento: | 10/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Uma diária vencida no dia 08 de fevereiro de 2023 em viagem a Porto Alegre-RS, quando foi levar pacientes para tratamento médico. | 375,54 | 375,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2023 | Uma diária vencida no dia 08 de fevereiro de 2023 em viagem a Porto Alegre-RS, quando foi levar pacientes para tratamento médico. | 375,54 | ||
| 10/02/2023 | Liquidado nesta data para o motorista Ivan Andre Deliberalli cfe requisição de diárias | 375,54 | ||
| 16/02/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 904/2023 IVAN ANDRE DELIBERALLI - 1315 | 375,54 | ||
| TOTAL | 375,54 | 375,54 | 375,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
