| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PEÇA CERTA DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS |
| Número do empenho: | 909 | Data de lançamento: | 10/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | BORRACHA DA PORTA Finalidade: Aquisição de 8 mt de borracha para vedação do porta malas do Veículo Fiat Ducato Placa JAY-1F16 da Secretaria de Educação. | 18,00 | 144,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2023 | BORRACHA DA PORTA Finalidade: Aquisição de 8 mt de borracha para vedação do porta malas do Veículo Fiat Ducato Placa JAY-1F16 da Secretaria de Educação. | 144,00 | ||
| 17/02/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 021344 | 144,00 | ||
| 24/02/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 909/2023 PEÇA CERTA DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS - 416179 | 144,00 | ||
| TOTAL | 144,00 | 144,00 | 144,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
