| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 9115 | Data de lançamento: | 07/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Estratégia de Saúde da Família ESF - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO REFERENTE Pagto folha 12/2023 | 1.525,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO REFERENTE Pagto folha 12/2023 | 1.525,73 | ||
| 07/12/2023 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de dezembro de 2023 | 1.525,73 | ||
| 28/12/2023 | Pagamento de Empenho 9115/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.525,73 | ||
| TOTAL | 1.525,73 | 1.525,73 | 1.525,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
